Зачем считать breakeven отдельно
Hybrid объединяет две составляющие дохода, поэтому оценка «CPA выше моей цены FTD» уже недостаточна. Нужно сложить фиксированную часть и RevShare, затем сравнить результат со всеми расходами кампании.
Формула
Доход Hybrid = confirmed FTD × fixed payout + NGR × RevShare%.
Прибыль = доход Hybrid − расходы.
Точка безубыточности наступает, когда прибыль равна нулю.
Условный пример
- 40 confirmed FTD;
- фиксированная часть $35;
- NGR $5 000;
- RevShare 20%;
- расходы $2 300.
Фиксированная часть: $1 400. RevShare: $1 000. Общий доход: $2 400. Запас над расходами — всего $100.
На бумаге кампания прибыльна, но запас слишком мал для уверенного масштабирования.
Сценарии
| Сценарий | FTD | NGR | Доход | Расходы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| База | 40 | $5 000 | $2 400 | $2 300 | +$100 |
| Cost +15% | 40 | $5 000 | $2 400 | $2 645 | −$245 |
| NGR +25% | 40 | $6 250 | $2 650 | $2 300 | +$350 |
Почему нужен запас
Цена трафика, approval rate и NGR колеблются. Если модель выходит в плюс только при идеальном сценарии, масштабирование увеличивает риск.
Как использовать калькулятор
Введите собственные значения в Hybrid-калькулятор и протестируйте не один «красивый» сценарий, а минимум три: базовый, консервативный и оптимистичный.
Что согласовать до запуска
Фиксированную ставку, RevShare, NGR, KPI, hold, cap и правила carryover. Без этих параметров точка безубыточности будет построена на неполной формуле.
Разложите точку безубыточности по причинам
Если Hybrid уходит в минус, определите, что изменилось: cost per confirmed FTD, число подтверждений, NGR на пользователя или расходы. Один итоговый минус не подсказывает действие, а декомпозиция — подсказывает.
Чувствительность к NGR
Сделайте шаги −20%, база, +20% по NGR и отдельно −10%, база, +10% по стоимости трафика. Получится небольшая матрица сценариев. Если половина клеток отрицательная, модель слишком хрупкая для агрессивного масштабирования.
Денежный поток и прибыль — разные вопросы
Фиксированная часть может улучшить cash flow раньше, чем накопится RevShare. Это полезно для платного трафика, но не означает, что итоговая маржа автоматически выше. Оценивайте оба показателя отдельно.
Пересчёт после масштаба
После заметного роста бюджета повторите модель на фактических данных. Старые предположения о NGR и approval rate могут перестать работать, когда аудитория становится шире.
Считайте breakeven на подтверждённый FTD
Если фиксированная часть начисляется только на confirmed FTD, используйте именно это число. Raw FTD может красиво улучшать воронку, но не участвовать в фактической формуле дохода.
Отдельно моделируйте задержку RevShare
В Hybrid фиксированная часть и процент могут становиться доступными по разному временному циклу. Для cash-flow таблицы покажите не только сумму, но и ожидаемый момент её появления.
Условие остановки
Запишите уровень расходов, при котором даже сильный сценарий NGR не возвращает кампанию в плюс. Если стоимость приближается к этому порогу, дальнейший масштаб без изменения воронки становится неоправданным.